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2019年度部门决算公开

信息来源:本站 | 作者:xtgly | 2020-08-13 | 次浏览

贵州省铜仁市委统一战线工作部

2019年度部门决算

 

   

一、贵州省铜仁市委统一战线工作部概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、贵州省铜仁市委统一战线工作部概况

(一)主要职能

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下: 

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调全市统一战线各方面关系。 

2、负责联系市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

 5调查研究我市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

 6开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导区、县党委统一战线工作,协助管理区、县党委统战部部长,负责区、县统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市委统战部单位部门决算包括:本级决算。单位内设办公室、民主党派科、民族宗教科、干部科、非公经济和侨务工作5个科室附属事业单位市委统战部信息中心

二、贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度收支决算总计292.09万元,与2018年相比,减少56.48万元,增幅16.20%。主要原因是:一是例行节约,导致各项经费降低;二是在职人数较去年减少1人,导致财政经费减少
(二)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计292.02万元,其中:财政拨款收入292.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计292.09万元,其中:基本支出283.89万元,占97.19%;项目支出8.2万元,占2.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计292.02万元。与2018年相比,增加34.05万元,增长10.44%。主要原因是:一是工资调整,导致各项费用增加;二是工作事务不断增加导致支出增加

(五)贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.02万元,占本年支出合计的99.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34.05万元,降低10.44%。主要原因是:一是例行节约,导致各项经费降低;二是2019年在职人数较去年减少1人,导致财政经费支出减少;三是2018年购入公务用车,2019年未购置导致经费大幅减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出254.38万元,占87.11%社会保障和就业支出16.41万元,占5.62%医疗卫生与计划生育支出6.38万元,占2.18%住房保障支出14.84万元,占5.09%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.69万元,支出决算为275.69万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是:一是因工作事务的延伸开展,导致行政运行经费增加;二是年中增人增资。其中:

1一般公共服务支出()统战事务(行政运行(项)。当年预算为241.05万元,支出决算为246.18万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:一是因工作事务的延伸开展,导致行政运行经费增加;二是年中增人增资。  

2一般公共服务支出()统战事务(一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.2万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是:年初省委统战部拨付铜仁专项经费,导致增加。   

(六)贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.82万元,其中:人员经费201.99万元,主要包括:基本工资60.67万元、津贴补贴52.70万元、机关事业单位基本养老保险16.41万元职工基本医疗保险缴费6.38其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.84万元、退休费4.95万元、生活补助0.89万元、奖励金44.33万元;公用经费81.83万元,主要包括:办公费17.54万元、印刷费2.08万元、咨询费0.11万元、电费1.18万元、邮电费1.11万元、差旅费12.34万元、维修(护)费0.23万元、租赁费0.76万元、会议费4.78万元、培训费0.26万元、公务接待费0.68万元、工会经费3.07万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10.99万元、其他商品和服务支出12.79万元、办公设备购置10.06万元无形资产购置0.22万元

(七)贵州省铜仁市委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.68万元,完成预算的76.57%2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是例行节约

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少21.72万元,下降89.02%,增减主要原因是2018年购置了公务用车具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年一致

2)公务用车购置及运行维护费2万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减18.79万元,同比增减100%,主要原因是本年未购置公务用车;公务用车运行维护费2万元,比上年增减2.88万元,同比减59.02%,主要原因是例行节约

3公务接待费0.68万元,比上年减0.05万元,同比减6.85%,主要原因是例行节约 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元74.63%公务接待费支出决算为0.68万元, 25.37%。具体情况如下:

1因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%, 支出决算预算数一致其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元,主要用于公务车维修保养和加油

2019新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费预算为1.5万元,支出决算为0.68万元,完成预算的45.33%, 支出决算小于预算数的主要原因是例行节约主要用于接待中央、省、区县统一战线调研接待2019年度公务接待7批次、35人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金275.69万元,占单位整体支出的100%

(2)部门整体支出绩效自评情况。

 根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为90.6分。2019年影响部门整体绩效的主要问题有,一是结转结余资金未能在2018年度内实现全面支出,导致结转结余变动率得分上扣3分。二是2019年本部门年初无项目支出和重点项目支出预算,导致重点项目支出安排率项扣3分。以上两点是影响本部门2019年整体支出绩效的主要问题。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市委统一战线工作部机关运行经费支出81.83万元,与年初预算相比减5.25万元,完成预算的93.97%, 支出决算小于预算数的主要原因是例行节约2018年增加2.13万元,增长2.67%,主要原因是固定资产淘汰更新

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元,主要采购方式为自行分散采购

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省铜仁市委统一战线工作部共有车辆1辆,机要通信用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)反映中国共产党统战部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产党统战部门(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十九社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退方面的支出。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位成立评价组,于202041日至49日,对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、 基本概况

(一) 部门机构设置情况

截止2019年12月31日,中共铜仁市委统一战线工作部内设科室6个,分别是办公室、民主党派科、民族宗教科、干部科、非公经济和侨务工作科、市委统战部信息中心。

(二) 部门职能情况

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下: 

一、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调全市统一战线各方面关系。 

二、负责联系市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三、调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

四、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五、调查研究我市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

六、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

七、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

八、指导区、县党委统一战线工作,协助管理区、县党委统战部部长,负责区、县统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

九、负责开展全市统一战线宣传工作。

(三) 部门绩效目标

2019年中共铜仁市委统一战线工作部部门绩效目标共5个。一是完成市委市政府交办的各项任务;二是保障机关正常运行;三是做好省委统战部和市委安排的调研任务;四是持续推进三大行动;五是深入开展“大调研、大培训、大宣传”活动。

(四) 部门年度工作重点

一是持续开展“三项行动”。深化“同心战贫困·聚力大帮扶”行动。以向民主党派中央、省统一战线成员单位和苏州市等东部发达地区统一战线争取政策帮扶和智力帮扶为重点,着力开展交流互访、项目合作,深化政策帮扶、智力帮扶、对口帮扶。深化“同心战贫困·千企帮千村”行动。持续推进民营企业“千企帮千村”精准扶贫行动,进一步引导民营企业、商(协)会在结对帮扶贫困村大力实施产业扶贫、就业扶贫 、公益扶贫行动。深化“同心战贫困·赤子报春晖”行动。配合团市委继续做好“同心战贫困·赤子报春晖”行动。

二是深入开展“大调研、大培训、大宣传”活动。在全市统战系统开展调研、培训、宣传工作,进一步凝聚力量、发挥优势,切实提高统战工作水平和业务能力。

二、 部门整体支出情况

(一) 基本支出

2019年中共铜仁市委统一战线工作部基本支出预算共275.69万元,其中人员经费184.61万元,公用支出87.08万元,资本性支出4万元。

(二) 项目支出

2019年度没有安排项目经费。

三、 绩效评价分析

(一) 投入情况分析

1.目标设定

1)绩效目标合理性

2019年中共铜仁市委统一战线工作部设定的绩效目标,着力围绕2019年统战工作要点为蓝本,紧扣当前全市工作中心和重点,充分结合统一战线自身优势和特点,以统筹社会力量聚力脱贫攻坚三年攻坚计划实施方案》2017-2019为抓手全力开展创新重点工作。绩效目标的设定符合国家法律法规、紧密围绕经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案明确的职责范围、与部门制定的中长期实施规划相匹配。

(2)绩效目标明确性

    2019年中共铜仁市委统一战线工作部部门整体绩效目标细化分解为5个具体工作任务,且通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本部门2019年统战工作要点相对应,与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

1)在职人员控制率

2019年本部门编制数共18人,实际在编13人。在职人员控制率为72.22%。

2“三公经费”变动率

2019年本部门“三公经费”总额为2.68万元,2018年“三公经费”总额为24.39万元。“三公经费”变动率为-89.01%,小于90%。

(3)重点支出安排率

2019年度本部门无预算重点项目。因此,重点支出安排率不适用于本单位。

(二) 过程情况分析

1.预算执行

1)预算完成率

2019年预算决算数为292.01万元,预算数275.69万元。预算完成率105.92%,大于95%。

(2)预算调整率

2019年预算数为275.69万元,调整预算数为292.01万元,预算调整率为5.92%。

(3)支付进度率

2019年本部门实际支付进度为100%,既定支付进度为100%,支付进度率为100%。

(4)结转结余控制率

2019年本部门,结转结余总额为0元,支出预算数为275.69万元,结转结余控制率为0%。

(5)结转结余变动率

2019年结转结余总额为0元,2018年结转结余总额为770.55元,结转结余变动率-100%,小于-30%。

(6)公用经费控制率

2019年本部门实际支出公用经费81.9万元,预算安排公用经费91.08万元,公用经费控制率为89.92%。

(7)“三公经费”控制率

2019年本部门实际支出“三公经费”2.68万元,预算安排“三公经费”3.5万元,“三公经费”控制率为76.57%。

(8)政府采购执行率

2019年实际政府采购10.28万元,政府采购预算数8.7万元,政府采购执行率为118.16%,采购方式为分散采购。主要原因,工作需要购置办公设备,导致超采购预算数。

2.预算管理

1)管理制度健全性

已制定本部门相关财务管理制度,且较为完整、执行有效。

(2)资金使用合规性

2019年本部门所有财政资金支出,均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批流程和手续;超过1万元以上的重大支出均由部长办公会议研究决定;资金符合部门预算批复用途;没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)预决算信息公开性

2019年我部严格按照规定的时间及内容公开预决算信息。

(4)基础信息完善性

2019年我部基础数据信息和会计信息资料相符合;基础数据信息和会计信息资料较为完整;基础数据信息和会计信息资料准确。

3.资产管理

1)管理制度健全性

有资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。

(2)资产管理安全性

    资产保存完成,配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,账实相符;无资产处置收益。

(3)固定资产利用率

实际在用固定资产65.82万元,所有固定资产65.82万元,固定资产利用率为100%。

(三) 产出情况分析

1.实际完成率

2019年完成工作数5个,计划工作数5个,实际完成率100%。

2.完成及时率

2019年完成实际工作数12个月,计划工作数12个月,完成及时率100%。

3.质量达标率

2019年质量达标实际工作数5个,计划工作数5个,质量达标率100%。

4.重点工作办结率

2019年重点工作办结率9个,交办事项9个,重点工作办结率100%。

(四) 效果情况分析

2019年中共铜仁市委统战部围绕市委中心发展大局,大力实施统筹社会力量聚力脱贫攻坚三年行动计划,助力脱贫攻坚作为服务中心大局的最重要着力点,充分发挥统一战线五大优势,凝聚智慧力量,合力攻坚,积极探索统一战线精准扶贫特色之路。

持续深化“同心战贫困·聚力大帮扶”行动。积极组织各民主党派积极争取中央、省统一战线成员单位、东部发达地区统一战线到我市开展智力帮扶、项目帮扶、捐赠帮扶、专项帮扶。通过全市各民主党派加大对接力度,加强沟通协调进一步推进“同心战贫困,聚力大帮扶”行动取得实效。

持续深化“同心战贫困·千企帮千村”行动。出台《关于深化民营企业“千企帮千村”精准扶贫行动的实施意见》,大力实施产业帮扶、就业帮扶、商贸帮扶、金融帮扶、公益帮扶“五大工程”,着力做大参与企业数量,着力抓好帮扶项目落实,着力加强典型示范带动,推动“千企帮千村”精准扶贫行动提质增效

组织围绕“民心党建+‘三社’融合促‘三变’+春晖社”农村综合改革总体部署,深入实施以“同心战贫困·赤子报春晖”为主题的春晖行动,发挥“亲情、乡情、友情”情感纽带作用,稳步推进新时代春晖社建设,凝聚感召在游子参与家乡经济社会发展,助力脱贫攻坚取得实效。

四、 评价结论

中共铜仁市委统一战线工作部2019年部门整体支出绩效评价的总得分为90.6分,绩效等级为”。

五、 2019年取得的主要成绩或实现的绩效

同心战贫困·聚力大帮扶行动:今年先后争取致公党江苏省委到组织医疗卫生专家在松桃开展“致福送诊”帮扶活动,民革中央第六调研组到我市开展脱贫攻坚民主监督工作及泛海助学行动500万元帮扶我市考入大学的建档立卡贫困新生等。

同心战贫困·千企帮千村行动:全市有395家民营企业和商(协)会结对帮扶594个村(其中贫困村479个),帮扶贫困群众86623人。实施产业帮扶148家,实施帮扶项目273个,项目帮扶总额12.06亿元,在248个贫困村建立脱贫产业基地,帮扶贫困群众4.02万人;实施就业帮扶181家,企业投入资金1.3亿元,提供长期就业岗位1000余个,解决贫困群众临时就业10余万人次;实施公益帮扶267家,累计捐款捐物2076.5万元;其他帮扶78家。同时,探索出了“企业+基地+农户”“公司+基地(合作社)(村委)+贫困户(农户)”等精准扶贫模式,涌现出了贵州中伟投资集团有限公司、玉屏温氏畜牧有限公司、贵州华联玛客超市有限公司等一批先进典型。贵州五新农业科技有限责任公司、贵州桃李春风食品饮料股份有限公司等13家企业实施的帮扶项目,入围贵州省100家民营企业“千企帮千村”精准扶贫观摩项目库。

同心战贫困·赤子报春晖行动:全市共建立新时代春晖社1828个,礼聘春晖使者15966人,凝聚春晖社社员38547人,募集整合春晖产业发展资金2.08亿元,募集春晖公益资金4950万元,开展春晖暖心活动4046场次,开展“春晖行动——我与家乡共发展”座谈会2837场次,建立春晖文化阵地318个,协助党委政府、村两委化解矛盾纠纷5119件,帮扶贫困群众31248户,帮扶贫困青少年31588人次。

六、 存在的主要问题及原因

2019年影响部门整体绩效的主要问题有,一是结转结余资金未能在2018年度内实现全面支出,导致结转结余变动率得分上扣3分。二是2019年本部门年初无项目支出和重点项目支出预算,导致重点项目支出安排率项扣3分。以上两点是影响本部门2019年整体支出绩效的主要问题。

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

292.02

一、一般公共服务支出

29

254.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

16.41

 

9

 

九、卫生健康支出

37

6.38

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

14.84

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

292.02

本年支出合计

52

292.09

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.08

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

292.09

总计

56

292.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

292.02

292.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

254.38

254.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

254.38

254.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

246.18

246.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

  华侨事务

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

292.09

283.89

8.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

254.46

246.26

8.20

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

254.46

246.26

8.20

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

246.18

246.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

  华侨事务

8.20

0.00

8.20

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

292.02

一、一般公共服务支出

30

254.38

254.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

16.41

16.41

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

6.38

6.38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.84

14.84

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

292.02

本年支出合计

53

292.02

292.02

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

292.02

总计

58

292.02

292.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

292.02

283.82

8.20

201

一般公共服务支出

254.38

246.18

8.20

20134

统战事务

254.38

246.18

8.20

2013401

  行政运行

246.18

246.18

0.00

2013405

  华侨事务

8.20

0.00

8.20

208

社会保障和就业支出

16.41

16.41

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.41

16.41

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.41

16.41

0.00

210

卫生健康支出

6.38

6.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.38

6.38

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.38

6.38

0.00

221

住房保障支出

14.84

14.84

0.00

22102

住房改革支出

14.84

14.84

0.00

2210201

  住房公积金

14.84

14.84

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

151.82

302

商品和服务支出

71.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

60.67

30201

  办公费

17.54

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

52.70

30202

  印刷费

2.08

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.11

310

资本性支出

10.28

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

10.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.41

30206

  电费

1.18

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.11

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.83

30211

  差旅费

12.34

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

14.84

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.23

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

50.17

30215

  会议费

4.78

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.26

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4.95

30217

  公务接待费

0.68

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.22

30305

  生活补助

0.89

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.07

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

44.33

30229

  福利费

1.64

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

10.99