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农工党铜仁市委2018部门决算公开

信息来源:本站 | 作者:xtgly | 2019-07-26 | 次浏览

中国农工民主党铜仁市委员会

2018年度部门决算

   

一、中国农工民主党铜仁市委员会单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明  

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国农工民主党铜仁市委员会单位概况

(一)主要职能

1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,贯彻落实中共十八大精神,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,遵守中国农工民主党章程。

2、组织完成好农工党贵州省委及中共铜仁市委所交办的各项任务和工作,并定期汇报。

3、加强与市人大、政协相关部门和政府对口联系单位的联系,切实履行参政议政和民主监督职能,为全市工作大局积极建言献策。

4、及时准确地反映我市党员及联系人士对全市经济社会发展的意见和建议。

5、维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,努力为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设多作贡献。

6、按照“政治坚定、业绩突出、群众认同”的基本标准、根本要求以及农工党章程规定发展新党员,选拨和培养后备干部队伍。

7、发挥农工党员和所联系人士人才荟萃、联系面广的优势,为创新社会管理和促进和谐社会建设作出积极贡献。

8、认真做好离退休党员的工作,发挥他们的余热。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,中国农工民主党铜仁市委员会单位部门决算包括:本级决算所属具体包括行政单位 1个:中国农工民主党铜仁市委员会

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组

成明细情况。中国农工民主党铜仁市委员会内设机构1 ,分别为:综合科(办公室)。

二、中国农工民主党铜仁市委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国农工民主党铜仁市委员会2018年度部门决算情况说明
(一)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
中国农工民主党铜仁市委员会2018年度收支决算总计104.07万元,与2017年相比,增加10.54万元,增长11.27%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加。

(二)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度收入决算情

况说明

本年收入合计104.07万元,其中:财政拨款收入104.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计104.07万元,其中:基本支出104.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党铜仁市委员会2018年度财政拨款收支决算总计104.07万元。与2017年相比,增加10.55万元,增长11.28%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加。

(五)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出104.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.55万元,增长28%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出93.53万元,占89.87%社会保障和就业支出(类)支出5.01万元,占4.81%医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.64万元,占 1.58%住房保障支出(类)支出3.88万元,占3.73%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为101.41万元,支出决算为104.07万元,完成当年预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

当年预算91.22万元,支出决算为93.53万元,完成当年预算102.53%。具体情况如下:

行政运行(项):年初预算81.22万元,支出决算为83.53万元,完成当年预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。  

参政议政(项):年初预算10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数一致。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为1.5万元,支出决算为1.64万元,完成当年预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是计提的基数增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为3.68万元,支出决算为3.88万元,完成当年预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是计提的基数增加。

(六)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.07万元,其中:人员经费57.29万元,主要包括:基本工资15.69万元、津贴补贴16.83万元、奖金14.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费5.01万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金3.88万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费46.78万元,主要包括:办公费7.07万元、印刷费1.47、咨询费0、手续费0、水费0.02万元、电费0.42万元、邮电费1.14万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费7.66万元、因公出国(境)费用0 、维修(护)费2.05万元、租赁费0、会议费5.21万元、培训费6万元、公务接待费1.08万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.61万元、福利费0、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用4.59万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置1.27万元、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。

(七)中国农工民主党铜仁市委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.68万元,支出决算为6.68万元,完成预算的100%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元, 完成预算的100%公务接待费支出决算为1.08万元, 完成预算的100%2018年度“三公”经费支出预算数的主要原因是厉行节约,严格按照标准开展公务接待工作

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元,增长0%具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)

2)公务用车购置及运行维护费5.6万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比增0%,主要原因是本年度没有新购置公务用车;公务用车运行维护费5.6万元,比上年增0万元,同比增0%,主要原因是:严格按照中央及省政策规定,厉行节俭。

3公务接待费1.08万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是:严格按照中央及省政策规定,厉行节俭,按照标准开展公务接待工作 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元, 83.83%公务接待费支出决算为1.08万元, 16.17%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国() 0人。

2)公务用车购置及运行维护费5.6万元, 其中:

公务用车购置费0万元,本单位无公车购置

公务用车运行维护费5.6万元,主要用于2018年车辆维修保养、燃料费、车辆保险费、洗车停车费、过桥过路费

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费1.08万元,主要用于本单位公务接待 2018年度公务接待12批次、90

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国农工民主党铜仁市委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金104.07万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因:一是对整体支出绩效的认识还要加强学习,进一步提高业务水平和能力;二是“三公”经费控制率是100%,主要原因是本单位“三公”经费没有在上年度基础上下降。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

中国农工民主党铜仁市委员会

部门预算金额(万元)

101.41

部门决算金额(万元)

104.07

    其中:1.基本支出(万元)

101.41

   其中:1.基本支出(万元)

104.07

          2.项目支出(万元)

0

         2.项目支出(万元)

0

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

4

完成绩效目标个数(个)

4

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

97.5

自评等级

优秀

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018中国农工民主党铜仁市委员会机关运行经费支出45.51万元,比2017年增加13.98万元,增长44.33 %,主要原因是机关公务活动增加

2、政府采购支出情况。

2018中国农工民主党铜仁市委员会政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,中国农工民主党铜仁市委员会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


中国农工民主党铜仁市委员会

20197月23

中国农工民主党贵州省铜仁市委2018年部门决算表

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