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九三学社铜仁市委2018部门决算公开

信息来源:本站 | 作者:xtgly | 2019-07-26 | 次浏览

九三学社贵州省铜仁市工作委员会   

2018年度部门决算

   

一、九三学社贵州省铜仁市工作委员会概况

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、九三学社贵州省铜仁市工作委员会概况

(一)主要职能

1. 九三学社铜仁市委成立于201211月,是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的参政党,是财政全额拨款的行政单位。

2、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;

3、完成九三学社贵州省委及中共铜仁市委交办的各项工作任务;

4、加强与政府对口联系单位和人大、政协的联系,积极参政议政和民主监督,为中共铜仁市委、政府建言献策;

5、及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法,对党和国家大政方针政策的意见、建议,对统一战线、多党合作的态度和认识等;

6、维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动社员的工作积极性,教育社员发挥优势,努力为我市经济社会发展作贡献;

7、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新社员,物色骨干社员,选拔和培养后备干部队伍。

8、认真做好离退休员的工作,发挥他们的余热。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,九三学社贵州省铜仁市工作委员会部门决算包括本级决算,九三学社铜仁市委机关下设办公室。单位共核定编制4名,其中机构编制3名,机关工勤编制1名。现实有人数3人,包括副县级领导干部1人,副科1人,工勤人员1人。

二、九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度部门决算情况说明
(一)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度收支决算总计86.54万元,与2017年相比,增加8.87万元,增加11.42%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加
(二)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计86.54万元,其中:财政拨款收入86.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计86.54万元,其中:基本支出86.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度财政拨款收支决算总计86.54万元。与2017年相比,增加8.87万元,增长11.42%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加(五)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出86.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.87万元,增长11.42%。主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、一般公共服务支出78.89万元,占91.16%2、社会保障和就业支出3.63万元,占4.19%3、医疗卫生与计划生育支出1.21万元,占1.40%4、住房保障支出2.82万元,占3.26%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为85.2万元,支出决算为86.54万元,完成当年预算的101.57 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

当年预算77.81万元,支出决算为78.89万元,完成当年预算101.38%。具体情况如下:

行政运行(项):年初预算67.81万元,支出决算为69.22万元,完成当年预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。  

参政议政(项):年初预算10万元,支出决算为9.67万元,完成当年预算的96.7%。决算数小于预算数,原因是厉行节约。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为1.09万元,支出决算为1.21万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是计提的基数增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为2.67万元,支出决算为2.82万元,完成当年预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是计提的基数增加。

(六)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.54万元,其中:人员经费43.01万元,主要包括:基本工资11.13万元、津贴补贴12.64万元、奖金10.74万元、机关事业单位基本养老保险费3.63万元、职工基本医疗保险缴费1.20万元、其他社会保障缴费0.50、住房公积金2.82万元、医疗费0.36万元;公用经费43.53万元,主要包括:办公费2.63万元、印刷费0.53万元、咨询费0.17万元、水费0.04万元、电费0.29万元、邮电费0.81万元、差旅费6.95万元、维修(护)费0.26万元、会议费5.89万元、培训费5.93万元、公务接待费1.53万元、劳务费1.80万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他交通费用3.82万元、其他商品和服务支出7.81万元;资本性支出0.31万元。

(七)九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元,支出决算为5.84万元,完成预算的110.19%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元, 完成预算的103.11%公务接待费支出决算为1.53万元, 完成预算的113.33%2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:一是车辆使用年限长,维修费增加;二是对口帮扶接待增加 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.31万元,增长5.6%,增减主要原因是:出差调研增加、对口帮扶接待增加具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是:无出国出境

2)公务用车购置及运行维护费4.31万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是0;公务用车运行维护费4.31万元,比上年增减0.13万元,同比增3.11%,主要原因是:车辆使用年限长,维修费用增加

3公务接待费1.53万元,比上年增0.18万元,同比增13.33%,主要原因是:对口帮扶接待增加 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元, 73.80%公务接待费支出决算为1.53万元, 26.20%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国()0次,出国() 0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

2)公务用车购置及运行维护费4.31万元, 其中:

公务用车购置费0万元,主要用于0

公务用车运行维护费4.31万元,主要用于出差、调研、车辆维修、车辆保险等。

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费1.53万元,主要用于对口帮扶接待 2018年度公务接待14批次、123

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金86.54万元,自评覆盖率达到95%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为92.9分。发现的主要问题及原因:对整体支出绩效的认识还要加强学习,进一步提高业务水平和能力。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

九三学社铜仁市委员会

部门预算金额(万元)

85.19

部门决算金额(万元)

86.54

    其中:1.基本支出(万元)

85.19

   其中:1.基本支出(万元)

86.54

          2.项目支出(万元)

         2.项目支出(万元)

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

4

完成绩效目标个数(个)

4

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

92.9

自评等级

优秀

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018九三学社贵州省铜仁市工作委员会机关运行经费支出43.53万元,比2017年增加11.29万元,增长35.02 %,主要原因是:一是人员工资增加;二是公务活动增加

2、政府采购支出情况。

2018九三学社贵州省铜仁市工作委员会政府采购支出总额0.31万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,九三学社贵州省铜仁市工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

九三学社铜仁市委员会

20197月25日

九三学社贵州省铜仁市工作委员会2018年决算表

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