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中共铜仁市委统战部2018年决算公开

信息来源:本站 | 作者:xtgly | 2019-07-23 | 次浏览

贵州省铜仁市委统一战线工作部

2018年度部门决算

   

一、贵州省铜仁市委统一战线工作部概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市委统一战线工作部概况

(一)主要职能

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下: 

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调全市统一战线各方面关系。 

2、负责联系市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

 5调查研究我市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

 6开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导区、县党委统一战线工作,协助管理区、县党委统战部部长,负责区、县统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市委统战部单位部门决算包括:本级决算。单位内设办公室、民主党派管理科、民族宗教科、干部科、经济科、党外干部信息服务办公室。

二、贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度收支决算总计348.57万元,与2017年相比,减少1.53万元,降低0.44%。主要原因是:一是例行节约,导致各项经费降低;二是在职人数较去年减少1人,导致财政经费减少
(二)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计348.03万元,其中:财政拨款收入326.07万元,占93.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入21.97万元,占6.31%

(三)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计348.49万元,其中:基本支出329.17万元,占94.46%;项目支出19.33万元,占5.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度财政拨款收支决算总计326.07万元。与2017年相比,减少14.32万元,降低4.21%。主要原因是:一是例行节约,导致各项经费降低;二是在职人数较去年减少1人,导致财政经费减少

(五)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出326.07万元,占本年支出合计的93.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.32万元,降低4.21%。主要原因是:一是例行节约,导致各项经费降低;二是在职人数较去年减少1人,导致财政经费减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出278.71万元,占85.48%社会保障和就业支出26.67万元,占8.18%医疗卫生与计划生育支出6.76万元,占2.07%住房保障支出13.93万元,占4.27%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为266.29万元,支出决算为278.71万元,完成当年预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是: 。其中:一是因工作事务的延伸开展,导致行政运行经费增加;二是因公务车报废购新,导致经费增加。

1一般公共服务支出()统战事务(行政运行(项)。当年预算为266.2万元,支出决算为259.92万元,完成当年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是:例行节约。  

2一般公共服务支出()统战事务(一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为18.79万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是:因公务车老旧无法修复,购置新公务车产生费用。  

(六)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出307.28万元,其中:人员经费227.57万元,主要包括:基本工资55.38万元、津贴补贴63.07万元、奖金5.0、机关事业单位基本养老保险费17.89万元职工基本医疗保险费6.76万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金13.93万元、退休费8.78万元、生活补助1.71万元、奖励金53.89;公用经费79.70万元,主要包括:办公费10.58万元、印刷费1.39万元、手续费0.32万元、水费0.29万元、电费1.15万元、邮电费1.51万元、差旅费15.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.54万元、会议费3.76万元、培训费2.68万元、公务接待费0.73万元、劳务费0.44万元、工会经费5.87万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出5.31万元、办公设备购置10.42万元等。

(七)贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元,支出决算为24.40万元,完成预算的664.85%,其中:因公出国()费支出决算为0万元,与年初预算一致公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元, 完成预算的244%公务接待费支出决算为0.73万元, 完成预算的43.71%2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因一是公务车老旧导致维修费用和燃油费增加;二是公务车报废置新,大幅增加“三公”经费支出

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加14.33万元,增长142.30%,增减主要原因一是公务车老旧导致维修费用和燃油费增加;二是公务车报废置新,大幅增加“三公”经费支出具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年减4.13万元,同比减100%,主要原因是2018年度无因公出国(境)工作安排

2)公务用车购置及运行维护费23.67万元, 其中:公务用车购置费18.79万元,比上年增18.79万元,上年度公务车购置费为0万元,主要原因是公务车年久报废置新产生;公务用车运行维护费4.88万元,比上年增加0.63万元,同比增加14.82%,主要原因是公务车老旧导致维修费用和燃油费增加

3公务接待费0.73万元,比上年减0.96万元,同比减56.80%,主要原因是例行节约,严格执行中央“八项规定” 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为23.67万元, 97.01%公务接待费支出决算为0.73万元, 2.99%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国()0人。

2)公务用车购置及运行维护费23.67万元, 其中:

公务用车购置费18.79万元,主要用于购置公务车

公务用车运行维护费4.88万元,主要用于燃油费、过路费、维修费

2018新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费0.73万元,主要用于接待各民主党派中央来铜调研、省委统战部来铜调研、各民主党派省委来铜调研等产生费用 2018年度公务接待10批次、70人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市委统一战线工作部2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金305.42万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为88.54分。发现的主要问题及原因:一是公务车购置费用,因年初无预算且中途报废置换新车,导致“三公经费”控制率超100%,扣4分二是结转结余资金未能在2018年度内实现全面支出,导致结转结余变动率得分上扣3分。三是2018年本部门年初无项目支出和重点项目支出预算,导致重点项目支出安排率项扣3分。以上三点是影响本部门2018年整体支出绩效的主要问题和原因。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

中共铜仁市委统一战线工作部

部门预算金额(万元)

305.42

部门决算金额(万元)

348.03

    其中:1.基本支出(万元)

305.42

   其中:1.基本支出(万元)

329.17

          2.项目支出(万元)

0

         2.项目支出(万元)

19.33

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

4

完成绩效目标个数(个)

4

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

88.54

自评等级

良好

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018贵州省铜仁市委统一战线工作部机关运行经费支出79.70万元,比2017年减少1.1万元,降低1.36%,主要原因是2018年度实际在职人数较2017年减少1人,导致机关运行经费总体下降

2、政府采购支出情况。

2018贵州省铜仁市委统一战线工作部政府采购支出总额10.42万元,其中:政府采购货物支出10.42万元采购方式为分散采购),占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省铜仁市委统一战线工作部共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)反映中国共产党统战部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产党统战部门(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十九社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退方面的支出。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:中共贵州省铜仁市委统一战线工作部

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