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2019年中共铜仁市委统一战线工作部部门预算及“三公”经费预算信息

信息来源:本站 | 作者:xtgly | 2019-05-23 | 次浏览

铜仁市委统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市委统一战线工作部   编制

2019年5

   

第一部分  铜仁市委统一战线工作部概况 - 1 -

一、部门主要职能 - 1 -

二、部门机构设置 - 1 -

(一)预算单位构成 - 3 -

(二)内设机构设置 - 3 -

三、部门人员构成 - 3 -

第二部分  铜仁市委统一战线工作部2019年预算公开报表 - 4 -

铜仁市委统一战线工作部2019年部门收支预算总表 - 4 -

铜仁市委统一战线工作部2019年部门收入总表 - 6 -

铜仁市委统一战线工作部2019年部门支出总表 - 7 -

铜仁市委统一战线工作部2019年财政拨款收支总表 - 8 -

铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算支出表 - 9 -

铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) - 10 -

铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 14 -

铜仁市委统一战线工作部2019年政府性基金预算支出表 - 15 -

第三部分  铜仁市委统一战线工作部2019年预算安排说明 - 16 -

一、收支总体情况说明 - 16 -

二、收入总体情况说明 - 16 -

三、支出总体情况说明 - 18 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 19 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 19 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 20 -

 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 22 -

 、政府性基金预算支出情况说明 - 23 -

第四部分  其他重要事项说明 - 24 -

一、部门运行经费安排情况 - 24 -

二、政府采购情况。 - 24 -

三、国有资产占有使用情况 - 24 -

四、预算绩效管理情况 - 25 -

五、部分专有名词解释 - 25 -

 



铜仁市委统一战线工作部2019年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调全市统一战线各方面关系。

(二)负责联系市各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究我市非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导区、县党委统一战线工作,协助管理区、县党委统战部部长,负责区、县统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

(九)负责开展全市统一战线宣传工作。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市委统一战线工作部2019年部门预算单位具体包括:行政单位1个:中共铜仁市委统一战线工作部

(二)内设机构设置

铜仁市委统一战线工作部内设机构(科室、中心)6 ,分别为:办公室、干部科、民主党派科、民族宗教科、非公有制经济和侨务工作科、党外干部信息服务办公室。

三、部门人员构成

铜仁市委统一战线工作部(含所属机构)核定编制数为16人,其中:行政编制10人、事业编制4人(事业编制)行政工勤编制2人。实有人数总计17人,在职人员为14人,其中:行政人员8人,事业人员4行政工勤人员2人;离退休人员为3人,其中:离休人员 0 人,退休人员3人。

第二部分  铜仁市委统一战线工作部2019年预算公开报表

铜仁市委统一战线工作部2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

275.69

一、一般公共服务支出

241.05

  1.原一般公共预算拨款收入

275.69

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款收入

五、教育支出

三、财政专户管理非税收入

六、科学技术支出

四、事业收入

七、文化体育与传媒支出

五、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

16.39

六、其他收入

九、医疗卫生与计划生育支出

5.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.83

二十、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收  入  总  计

275.69

支  出  总  计

275.69

铜仁市委统一战线工作部2019年部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

201

一般公共服务支出

241.05

241.05

201

34

统战事务

241.05

241.05

201

34

01

行政运行

241.05

241.05

208

社会保障和就业支出

16.39

16.39

208

05

行政事业单位离退休

16.39

16.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.39

16.39

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

210

11

行政事业单位医疗

5.42

5.42

210

11

01

行政单位医疗

5.42

5.42

210

11

02

事业单位医疗

0

0

221

住房保障支出

12.83

12.83

221

02

住房改革支出

12.83

12.83

221

02

01

住房公积金

12.83

12.83

合计

275.69

275.69

铜仁市委统一战线工作部2019部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

201

一般公共服务支出

241.05

241.05

201

34

统战事务

241.05

241.05

201

34

01

行政运行

241.05

241.05

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

208

05

行政事业单位离退休

17.08

17.08

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.39

16.39

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

0.7

0.7

210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

210

11

行政事业单位医疗

5.42

5.42

210

11

01

行政单位医疗

5.42

5.42

210

11

02

事业单位医疗

0

0

221

住房保障支出

12.83

12.83

221

02

住房改革支出

12.83

12.83

221

02

01

住房公积金

12.83

12.83

合计

275.69

275.69

铜仁市委统一战线工作部2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

275.69

一、一般公共服务支出

241.05

241.05

(一)一般公共预算拨款

275.69

三、国防支出

   1.原一般公共预算拨款

四、公共安全支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

五、教育支出

(二)政府性基金预算拨款

六、科学技术支出

(三)财政专户管理非税

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.39

16.39

九、医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.83

12.83

二十、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

275.69

支出总计

275.69

275.69

铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计

275.69

275.69


201

一般公共服务支出

241.05

241.05


201

34

统战事务

241.05

241.05


201

34

01

行政运行

241.05

241.05


208

社会保障和就业支出

16.39

16.39


208

05

行政事业单位离退休

16.39

16.39


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.39

16.39


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42


210

11

行政事业单位医疗

5.42

5.42


210

11

01

行政单位医疗

5.42

5.42


210

11

02

事业单位医疗

0

0


221

住房保障支出

12.83

12.83


221

02

住房改革支出

12.83

12.83


221

02

01

住房公积金

12.83

12.83


合计

275.69

275.69


注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况



铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)


单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

其中:非税安排的支出



**

**

合    计

275.69

**

**

合    计

275.69


501

机关工资福利支出

175.83

301

工资福利支出

175.83


01

工资奖金津补贴

140.49

01

基本工资

46.47


02

津贴补贴

54.90


03

奖金

39.12


07

绩效工资


02

社会保障缴费

22.51

08

机关事业单位基本养老保险缴费

16.39


09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费

5.42


12

其他社会保障缴费

0.7


03

住房公积金

12.83

13

住房公积金

12.83


99

其他工资福利支出

99

其他工资福利支出


502

机关商品和服务支出

87.08

302

商品和服务支出

87.08


01

办公经费

70.08

01

办公费

22


02

印刷费

3


04

手续费

0.05


05

水费

0.4


06

电费

2


07

邮电费

3.64


09

物业管理费

0.3


11

差旅费

14


13

维修(护)费


14

租赁费


28

工会经费

2.03


29

福利费

2.2


39

其他交通费用

20.46


02

会议费

3.15

15

会议费

3.15


03

培训费

0.37

16

培训费

0.37


04

专用材料购置费

24

被装购置费


25

专用燃料费


05

委托业务费

03

咨询费


26

劳务费


27

委托业务费


06

公务接待费

1.5

17

公务接待费

1.5


08

公务用车运行维护费

2

31

公务用车运行维护费

2


09

维修(护)费

0.2

13

维修(护)费

0.2


99

其他商品和服务支出

9.78

99

其他商品和服务支出

9.78


503

机关资本性支出(一)

4

310

资本性支出

4


06

设备购置

4

02

办公设备购置

4


07

信息网络及软件购置更新


505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出


01

工资福利支出

01

基本工资


02

津贴补贴


03

奖金


07

绩效工资


08

机关事业单位基本养老保险缴费


09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


12

其他社会保障缴费



13

住房公积金


99

其他工资福利支出


02

商品和服务支出

302

商品和服务支出


01

办公费


02

印刷费


03

咨询费


04

手续费


05

水费


06

电费


07

邮电费


09

物业管理费


11

差旅费


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费


16

培训费


17

公务接待费


18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费


27

委托业务费


28

工会经费


29

福利费


31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用


99

其他商品和服务支出



506

对事业单位资本性补助

310

资本性支出


01

资本性支出(一)

02

办公设备购置


02

资本性支出(二)

07

信息网络及软件购置更新


509

对个人和家庭的补助

8.78

303

对个人和家庭的补助

8.78


01

社会福利和救助

04

抚恤金


05

生活补助


06

救济费


07

医疗费补助


02

助学金

08

助学金


05

离退休费

8.78

01

离休费


02

退休费

8.78


03

退职(役)费


99

其他对个人和家庭补助

99

其他对个人和家庭的补助支出

铜仁市委统一战线工作部2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 

 

 

 单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

3.67

3.5

-4.63%

例行节约

1.27%

 一、 因公出国(境)费

0

0

-

年初均无预算

0%

 二、公务接待费

1.67

1.5

-10.18%

例行节约

0.54%

 三、公务车购置及运行维护费

2

2

0%

 

0.73%

     1.公务车运行维护费

2

2

0%

 

 

     2.公务车购置费

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

 

 

      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

 

      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

铜仁市委统一战线工作部2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

合计

0

0

0

第三部分  铜仁市委统一战线工作部2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额275.69万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入275.69万元,其中原一般公共预算拨款收入 275.69万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

2.支出预算总额275.69万元,按支出功能分为:一般公共服务支出241.05万元;社会保障和就业支出16.39万元;医疗卫生与计划生育支出5.42万元;住房保障支出12.8.万元;结转下年0万元。

3. 铜仁市委统一战线工作部2019年收支总预算275.69万元,比 2018 年收支总预算减少29.73万元,主要原因2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少

二、收入总体情况说明

收入预算总额275.69万元,比上年减少29.73万元,主要原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少。原一般公共预算拨款收入275.69万元,占总收入的 100%;原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元,占总收入的 0%。按支出功能分为:一般公共服务支出241.05万元,占总收入的87.43%;社会保障和就业支出16.39万元,占总收入的5.95%;医疗卫生与计划生育支出5.42万元,占总收入的 1.97%;住房保障支出12.83万元,占总收入的4.65%。具体如下:

1.一般公共服务支出201(类)241.05万元。其中:34(款)01(项)241.05万元,占总收入的87.43%一般公共服务支出比上年减少25.24万元,主要原因2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少

2.社会保障和就业支出208(类)16.39万元。其中:行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)16.39万元,占总收入的5.95%;机关事业单位职业年金缴费支出06(项)0万元, 占总收入的0%。社会保障和就业支出比上年减少2.72万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年社会保障经费预算减少

3. 医疗卫生与计划生育支出210(类)5.42 万元。其中:行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)5.42万元,占总收入的1.97%;事业单位医疗02(项)0万元, 占总收入的0%。医疗卫生与计划生育支出比上年减少0.36万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年医疗卫生与计划生育支出经费预算减少

4.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)12.83万元,占总收入的4.65%。比上年减少1.41万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年住房保障支出支出经费预算减少

三、支出总体情况说明

支出预算总额275.69万元,比上年减少29.73万元,主要原因2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少。其中:基本支出275.69万元,占总支出的100%,比上年减少29.73万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少;项目支出0万元,占总支出0%,与上年无变化。按支出功能分为:一般公共服务支出201(类)241.05万元,占总支出的87.43%,比上年减少25.24万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少。社会保障和就业支出208(类)16.39万元,占总支出的5.95%,比上年减少2.72万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年社会保障经费预算减少;医疗卫生与计划生育支出210(类)5.42 万元, 比上年减少0.36万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年医疗卫生与计划生育支出经费预算减少;住房保障支出211(类)12.83万元,占总支出的4.65%,比上年减少1.41万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年住房保障支出支出经费预算减少

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额275.69万元,比上年减少29.73万元,主要原因2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少。其中:一般公共预算拨款275.69万元,其中:原一般公共预算拨款275.69万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额275.69万元,比上年减少29.73万元,主要原因2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门经费预算减少。其中:一般公共服务支出241.05万元;社会保障和就业支出16.39万元;医疗卫生与计划生育支出5.42万元;住房保障支出12.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为275.69万元,比上年减少29.73万元。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出241.05万元,主要用于机关职工工资福利支出和商品服务支出等。该支出比上年减少25.24万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门行政运行支出经费预算相应减少

2.一般行政管理事务支出0万元。

3.事业运行支出0万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年减少2.72万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年社会保障经费预算减少

5.行政(事业)单位医疗支出5.42万元, 主要用于支付机关职工2019年度行政医疗费用支出。该支出比上年减少0.36万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年行政(事业)单位医疗支出经费预算减少

6.住房公积金支出12.83万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年减少1.41万元,原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年住房保障支出支出经费预算减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出275.69万元,按支出经济分类,包括工资福利支出175.83万元,占基本支出的63.78%;商品和服务支出87.08万元,占基本支出的31.59%;机关资本性支出4.00万元,占基本支出的1.45%;对个人和家庭的补助支出8.78万元,占基本支出的3.18%。按支出用途分类:包括人员经费支出205.07万元,占基本支出的74.38%;公用经费支出70.62万元,占基本支出的25.62%。具体如下:

1.人员经费支出205.07万元,比上年减少16.72万元,主要原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门人员经费预算减少。该支出具体包括工资福利支出175.83万元、商品和服务支出20.46万元、对个人和家庭的补助8.78万元。工资福利支出175.83万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资46.47万元、津贴补贴54.90万元、奖金39.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元,医疗卫生与计划生育保险5.42万元,住房公积金12.83万元,绩效工资0万元;商品和服务支出中其他交通费用20.46万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出8.78万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费8.78万元。

2.公用经费支出70.62万元,比上年减少4.26万元,主要原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门公用经费预算减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费22万元、印刷3万元、手续费0.05万元、水费0.4万元、电费2.00万元、邮电费3.64万元、物业管理费0.3万元、差旅费14.00万元、工会经费2.03万元、福利费2.2万元、会议费3.15、培训费0.37万元、公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费2.00万元、维护费0.2万元、其他商品和服务支出9.78万元机关资本性支出4.00万元

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算3.5万元,其中:公务接待费1.50万元、公务车运行维护费2.00万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算3.5万元,与上年3.67万元相比减少0.17万元,下降率为4.63%,其中:公务用车运行维护费2.00万元,与上年2.00万元相比无变化,公务用车保有量为1辆,与上年一致;公务接待费1.5万元,与上年1.67万元相比减少0.17万元,下降率为10.18%,原因是例行节约

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算3.5万元,比上年减少0.17万元,比上年降低4.63%,降低原因:例行节约

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2.00万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.17万元比上年下降)4.63%下降原因主要是例行节约

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为70.62万元,比上年减少4.26万元,比上年下降5.69%,变动原因是2019年本单位实际在职人数较2018年少1人,导致2019年部门运行经费预算相应减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为8.7万元,其中:货物采购8.10万元服务采购0.6万元

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计63.07万元,包括流动资产6.11万、固定资产55.76万元无形资产1.20万元

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标5个,涉及预算资金275.69万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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